دلوقتى اول ما استخدمت البرنامج الاسبوع الماضى دخلت جميع الاصناف اللى عندى من خلال فواتير المشتريات
وبعدين عملت مبيعات نقديه لكل الحاجه اللى طلعت مره واحده واللى كنت كاتبها فى الورق عقبال ما ادخل جميع الاصناف دلوقتي ايه التقرير اللى يبين الحركات ديه علشان فتحت كل التقاير مش مبينه ان فى مبيعات حصلت والمخزن لم يتأثر بها فإيه العمل دلوقتى الغى المبيعات اللى حصلت من خلال مبيعات نقديه واعملها فى فاتوره مبيعات |
شكرا لك اخي توفيق |
بالنسبه للمشتريات كنت قد ادخلتها كما ذكرت فى البدايه عند تشغيل البرنامج لاول مره ولكنى قمت بعمل عده عمليات بيع وسجلتها فى ورقه .
بعد ذلك قمت بإدخال جميع عمليات البيع كمبيعات نقديه دفعه واحده. فهذا ليس جرد وادخال بضاعه موجوده حالياً ولاتتطابق مع المشتريات وكنت ايضا رابط المحاسبه مع المخزون من الاول وماكان ينقصنى فقط جزء اصلاح البيانات وبالفعل تم اصلاح البيانات. ** ويوجد سؤال بعد عمليه الصيانه والفهرسه فى فواتير المشتريات كنت قد قمت بإدخال عدد 4 فواتير مشتريات لعدد 4 موردين. فوجئت بعد الفهرسه بأن رقم الملف فى فاتوره المشتريات بقى 1 - 2 - 3 - 8 فما هو السبب. واعتذر لك لكثره الاسئله |
تعليمات المشاركة |
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك
BB code is متاحة
الابتسامات متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML متاحة
|