المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmed_atoon

بالنسبه للمشتريات كنت قد ادخلتها كما ذكرت فى البدايه عند تشغيل البرنامج لاول مره ولكنى قمت بعمل عده عمليات بيع وسجلتها فى ورقه .
بعد ذلك قمت بإدخال جميع عمليات البيع كمبيعات نقديه دفعه واحده.
فهذا ليس جرد وادخال بضاعه موجوده حالياً ولاتتطابق مع المشتريات
وكنت ايضا رابط المحاسبه مع المخزون من الاول وماكان ينقصنى فقط جزء اصلاح البيانات وبالفعل تم اصلاح البيانات.
** ويوجد سؤال بعد عمليه الصيانه والفهرسه فى فواتير المشتريات كنت قد قمت بإدخال عدد 4 فواتير مشتريات لعدد 4 موردين. فوجئت بعد الفهرسه بأن رقم الملف فى فاتوره المشتريات بقى 1 - 2 - 3 - 8
فما هو السبب.
واعتذر لك لكثره الاسئله